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企业合理避税18招----兼谈避税风险应对

课程费用:¥4000.00

讲师:鲍灵光

好评率:90%讲师等級:LV_10

人数: + -

(限招30人,已招20人)

是否需要发票

开课时间:2018-02-20

开课地址:31-3105-0-上海交大法华分校

所属专业领域:税法与纳税筹划

适合学员层级:中层管理者

适合学员岗位:财务部

课程标签:合理避税 避税风险应对

课程纲要:

        一、第1招——特殊行业避税

  1、政策依据

  2、优惠待遇

  3、案例分析

  4、享受优惠待遇的条件

  二、第2招——成本费用避税

  1、避税要点

  2、案例解析

  三、第3招——职工福利避税

  1、注意事项

  2、案例

  四、第4招——混业经营避税

  1、避税思路与技巧

  2、政策依据

  3、案例

  五、第5招——销售结算避税

  1、税法规定

  2、避税思路和技巧

  六、第6招——纳税人身份避税

  1、增值率判别法

  2、两类纳税人纳税均衡点下的增值率

  七、第7招——公司组织形式避税

  1、税法规定

  2、避税技巧

  3、案例及避税方案分析

  八、第8招——巧签合同避税

  1、包税条款税前扣除条件

  2、包税条款法律效力分析

  九、第9招——供应链管理避税

  1、避税要点

  2、案例及启示

  十、第10招——转让定价避税

  1、避税形式

  2、反避税调查防范及应对要点

  十一、第11招——并购重组避税

  1、资产收购避税要点

  2、股权收购避税要点

  3、企业合并避税要点

  4、企业分立避税要点

  5、债务重组避税要点

  6、股权转让避税要点

  (1) 政策依据

  (2) 避税方法与技巧

  a、“先分后转”法

  b、递延纳税法

  c、税务架构法

  十二、第12招——股权激励避税

  1、政策依据

  2、避税要点

  (1) 税收优惠

  (2) 股权激励方式

  (3) 非上市公司和技术入股的税收待遇

  (4) 企业或个人技术入股

  3、非上市公司和技术入股的税收待遇

  4、递延纳税备案要点

  5、避税思路与技巧

  十三、第13招——离岸公司避税

  十四、第14招——投融资避税

  1、离岸避税的基本模式

  2、离岸公司的类型

  3、避税地的选择

  4、离岸避税的好处

  5、四种类型离岸公司避税技巧

  (1) 国际商务公司

  (2) 国际控股公司

  (3) 国际金融公司

  (4) 非典型离岸控股公司

  6、离岸避税风控要点

  十五、第15招——协定避税

  1、走出去企业协定避税要点及案例

  (1) 股息、利息、特许费(设备租赁费)限制税率及其运用

  (2) 政府全资拥有金融机构利息免税

  (3) 常设机构(PE)判定

  (4) 常设机构利润归属

  (5) 国际运输所得

  2、非居民企业境内劳务派遣协定避税要点及案例

  (1) 常设机构的判定要素

  (2) 劳务费与特许权使用费的划分

  (3) 技术服务费与技术转让费的划分

  (4) 非居民劳务派遣避税其他注意事项

  3、非居民享受股息利息特许费协定待遇的避税要点及案例

  (1) 政策依据

  (2) 避税要点

  (3) 避税风险提示

  十六、第16招——资本运作避税

  十七、第17招——集团架构避税

  十八、第18招——特定行业避税

       学员互动交流

其他补充介绍:

课程为期2天。采取老师授课案例分析加学员分组讨论互动形式进行。

讲师介绍:

鲍老师(Michael),苏州大学东吴商学院财税系教授、硕士生导师,国家公派留英学者。上海交大客座教授。长三角地区企业税收风险控制、反避税应对及税务筹划资深讲师。中国最大企业内训交易服务平台中国培训网和最大线上职场岗位培训机构英盛网认证财税名师。200家媒体聚焦报道的“2017中国企业学习节”期间专家评定和20万网友投票选出的中国企业教育培训50位名师之一(专业性名师第一名)。国家税务总局前反避税讲师团核心成员。资深税收风控筹划反避税应对名师。香港税务学会理事。在《国际税收评论》发表英文税收论文13篇,著有《国际税收新发展》1部。 讲课课程涵盖范围: 后“营改增”时代企业商业模式转型与税务规划,后BEPS时代在华外企避税策略转型与纳税调整风险应对、后BEPS时代的避税与反避税、大企业税务风险内控与管理、“走出去”企业税务风险规避、税收协定避税与税收管理、非居民税收管理、税收情报交换与反避税、企业纳税筹划与税务稽查应对、资本运作税收风险管理、上市公司股权激励税务规划问题等专题。 目前企业财税培训最新税务专题授课课程: ★金税三期时代企业税务风险应对策略—案例精讲(VERY HOT) ★金税三期时代企业增值税专用发票管理及税务风险控制对策(VERY HOT) ★金税三期时代企业税收筹划与税收风控(VERY HOT) ★反避税大潮中高净值人士理财投资规划与税收筹划方略(VERY HOT) ★“走出去”企业11大税务风险应对策略(HOT) ★企业中高层财务人员必备税收筹划知识与技巧 (HOT) ★企业合理避税技巧及案例分析;(HOT) ★企业如何跟税务稽查部门打交道? ★纳税申报后的15大税务稽查风险应对案例精讲(HOT) ★上市公司股权激励税务规划问题(HOT) ★跨国公司常设机构设立与税务筹划问题 ★集团架构设计与总分机构税务筹划 ★资本运作与税务筹划 (HOT) ★企业高管与外籍员工个人所得税筹划 ★国际税务筹划与管理

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